一、基本情況
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項目背景和主要內(nèi)容：
為促進我市海洋與漁業(yè)改革和發(fā)展，加強和規(guī)范青島市海洋與漁業(yè)項目管理，提高資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，設置海洋與漁業(yè)發(fā)展資金。2019年海洋與漁業(yè)發(fā)展專項資金中納入本次部門績效評價的項目有：
1.遠洋漁業(yè)發(fā)展補貼資金
2.海平面變化影響調(diào)查評估信息更新和實地調(diào)查經(jīng)費
3.海洋監(jiān)測及預報系統(tǒng)運行資金
4.海洋預警預報資金
5.海監(jiān)維權執(zhí)法基地保障經(jīng)費
6.海洋與漁業(yè)應急執(zhí)法經(jīng)費
7.海洋與漁業(yè)執(zhí)法船艇塢修經(jīng)費
8.漁業(yè)安全通導設備及海洋觀測數(shù)據(jù)傳輸發(fā)布平臺運行維護資金
資金投入和使用情況
我局的專項資金嚴格按照市委、市政府印發(fā)《關于深化預算管理改革全面推進預算績效管理的實施意見》（青發(fā)〔2019〕6號）文件精神、市財政局關于績效目標管理的青財績〔2019〕2號、3號、4號文件的具體規(guī)定和《青島市海洋與漁業(yè)專項資金管理辦法》（青財農(nóng)〔2017〕號）使用管理，符合規(guī)定用途，無違法違規(guī)使用問題。我局以“績效考核目標”專項資金管理抓手，做到“指標準和考核嚴”，注重結果導向、強調(diào)成本效益，進一步強化、硬化預算責任的剛性約束。
根據(jù)市財政局《關于批復2019年市級部門預算的通知》（青財預指〔2019〕2號）批復，納入本次績效考核項目的預算批復為5003.52萬元。
2019年6月，市委辦公廳印發(fā)《青島市新舊動能轉換“海洋攻勢”作戰(zhàn)方案（2019—2022年）》的通知(青廳字〔2019〕70號)，根據(jù)市海洋發(fā)展局、市財政局《關于2018年度遠洋漁業(yè)超低溫金槍魚回運補助的請示》（青海呈〔2019〕61號）及相應的領導批示，申請從遠洋漁業(yè)發(fā)展補貼資金中調(diào)劑180.2411萬元用于撥付遠洋漁業(yè)自捕運回青島的超低溫金槍魚回運補助。
根據(jù)市財政局《關于梳理市級專項資金執(zhí)行情況的通知》，結合我局機構改革后工作職責調(diào)整和專項資金項目招投標實際，經(jīng)市財政局同意，依據(jù)《關于交回部分市級專項資金預算指標的函》將年內(nèi)不再執(zhí)行的遠洋漁業(yè)發(fā)展補貼資金979.7589萬元、漁業(yè)安全通道設備及海洋觀測數(shù)據(jù)傳輸發(fā)布平臺運行維護資金32萬元及時交回市財政局。
經(jīng)調(diào)整后，2019年海洋與漁業(yè)發(fā)展專項資金中納入本次績效評價的項目實際到位5003.52萬元，實際執(zhí)行4962.15萬元，預算執(zhí)行率99.17%。
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納入本次績效評價的項目綜合績效目標為：進一步落實青島市政府《關于加快遠洋漁業(yè)發(fā)展的意見》，鼓勵青島市遠洋漁業(yè)發(fā)展。開展海平面變化影響實地調(diào)查和信息更新、海洋監(jiān)測及預報系統(tǒng)運行、海洋預報和海洋災害預警預報，為海洋防災減災提供決策依據(jù)。為更好組織開展“海盾”、“碧?！?、整治捕撈漁具、伏季休漁、水產(chǎn)品質量安全、保護水生野生動物、海洋涉漁“三無”船舶等專項執(zhí)法整治行動，以及市前海一線海上執(zhí)法和滸苔巡視任務，提升我市海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法力度提供堅實的保障。保障漁業(yè)安全通導設備穩(wěn)定運行，提高漁業(yè)安全保障信息化、科技化水平,為我市漁業(yè)安全生產(chǎn)提供通信服務,增加社會對象滿意度。
二、績效評價工作開展情況
?。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
為加強和規(guī)范青島市海洋與漁業(yè)項目管理，提高資金使用效益，我局對海洋與漁業(yè)發(fā)展資金部分項目支出績效評價情況開展了績效評價工作。
?。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
績效評價遵循以下基本原則：科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明?？冃гu價結果依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
績效評價體系包括4個一級指標：項目決策情況（20分）、項目過程情況（20分）、項目產(chǎn)出情況（25分）和項目效益情況（35分）。
項目決策情況下設3個二級指標：項目立項情況（6分）、績效目標情況（6分）、資金投入情況（8分）。其中，項目立項情況包括2個三級指標：立項依據(jù)充分性（3分）、立項程序規(guī)范性（3分）；績效目標情況包括2個三級指標：績效目標合理性（3分）、績效目標明確性（3分）；資金投入情況包括2個三級指標：預算編制科學性（4分）、資金分配合理性（4分）。
項目過程情況下設2個二級指標：資金管理情況（8分）、組織實施情況（12分）。其中，資金管理情況包括3個三級指標：資金到位率（2分）、預算執(zhí)行率（2分）、資金使用合規(guī)性（4分）；組織實施情況包括2個三級指標：管理制度健全性（6分）、制度執(zhí)行有效性（6分）。
項目產(chǎn)出情況下設4個二級指標：產(chǎn)出數(shù)量情況（10分）、產(chǎn)出質量情況（5分）、產(chǎn)出時效情況（5分）、產(chǎn)出成本情況（5分）。其中，產(chǎn)出數(shù)量情況包括2個三級指標：實際完成率（5分），數(shù)量變動率（5分）；產(chǎn)出質量情況包括1個三級指標：質量達標率（5分）；產(chǎn)出時效情況包括1個三級指標：完成及時率（5分）；產(chǎn)出成本情況包括1個三級指標：成本節(jié)約率（5分）。
項目效益情況下設1個二級指標：項目效益情況（35分）。項目效益情況包括3個三級指標：項目效益（25分）、可持續(xù)影響（2分）、滿意度（8分）。其中，項目效益包括3個三級指標：經(jīng)濟效益（5分）、社會效益（10分）、生態(tài)效益（10分）；可持續(xù)影響包括2個三級指標：政策可持續(xù)性（1分）、項目發(fā)展機制可持續(xù)性（1分）；滿意度包括1個三級指標：服務對象滿意度（8分）。
?。ㄈ┛冃гu價工作過程
本次績效評價工作是在青島市海洋發(fā)展局局本級、青島市海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法支隊、青島市海洋減災中心等單位進行績效初評后，我局綜合相關材料進行匯總自評的基礎上完成的。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
根據(jù)績效評價體系，從項目決策投入、過程管理、實際產(chǎn)出、實施效果等四個方面綜合評分， 2019年海洋與漁業(yè)發(fā)展專項資金中納入本次績效評價的項目支出綜合績效自評總分為95.45分，評價結果為優(yōu)秀。相關評分表附后。
四、績效評價指標分析
?。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
項目決策情況分值為20分，得分19分。
其中，項目立項情況分值為6分，得分6分。
立項依據(jù)充分性得分3分，得分理由：項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策；符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；屬于公共財政支持范圍，符合中央、地方事權支出責任劃分原則；與相關部門同類項目或部門內(nèi)部相關項目不重復。
立項程序規(guī)范性得分3分，得分理由：項目按照規(guī)定的程序申請設立；所提交的文件、材料符合相關要求；事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策等。
績效目標情況分值為6分，得分5分。
績效目標合理性得分3分，得分理由：項目有績效目標；項目績效目標與實際工作內(nèi)容具有相關性；項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；績效目標與預算確定的項目投資額或資金量基本相匹配。
績效指標明確性得分2分，得分理由：將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；指標值清晰、可衡量；指標值與項目年度目標與計劃數(shù)略有差異，根據(jù)權重分扣1分。補助漁船數(shù)量年度計劃值為42艘，實為22艘，其原因是遠洋漁業(yè)專項資金為先建后補項目，2018年部分企業(yè)因回運率未達到50%等原因不符合本政策，不予補貼。
資金投入情況分值8分，得分8分。
預算編制科學性得分4分，得分理由：預算編制經(jīng)過科學論證；預算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配；預算額度測算依據(jù)充分，按照標準編制；預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。
資金分配合理性得分4分，得分理由：項目資金分配有測算依據(jù)；預算安排內(nèi)容與專項資金的設立目的及年度工作重點相匹配。
?。ǘ╉椖窟^程情況
項目過程情況分值為20分，得分17.2分。
其中，資金管理分值為8分，得分7.9分。
資金到位情況得分2分，得分理由：資金使用均已落實到具體項目。
預算執(zhí)行率得分1.9分，得分理由：預算執(zhí)行率為99.17%，根據(jù)權重扣0.1分。
資金使用合規(guī)性得分4分，得分理由：資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
組織實施情況分值為12分，得分9.3分。
管理制度健全性得分4.5分，得分理由：項目實施單位已具有相應財務和業(yè)務管理制度，合法合規(guī)。但業(yè)務管理制度有待細化，根據(jù)權重扣1.5分。
制度執(zhí)行有效性得分4.8分，得分理由：項目實施遵守相關法律法規(guī)和管理規(guī)定，項目調(diào)整等手續(xù)完備，材料齊全，歸檔及時，落實到位。但項目實施的信息支撐條件有待加強，根據(jù)權重扣1.2分。
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項目產(chǎn)出情況分值25分，得分24.25分。
其中，產(chǎn)出數(shù)量情況分值為10分，得分9.25分。
實際完成率得分4.25分，得分理由：項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品數(shù)量基本符合計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品數(shù)量。因存在1個數(shù)量指標未完成，根據(jù)權重扣0.75分。補助漁船數(shù)量年度計劃值為42艘，實為22艘，其原因是遠洋漁業(yè)專項資金為先建后補項目，2018年部分企業(yè)因回運率未達到50%等原因不符合本政策，不予補貼。
產(chǎn)出質量情況分值為5分，得分5分。
質量達標率得分5分，得分理由：項目完成后，質量達標率100%，產(chǎn)出達到預計數(shù)量。
產(chǎn)出時效情況分值為5分，得分5分。
完成及時率得分5分，得分理由：項目按照計劃、文件批復等相關規(guī)定及時完成。
產(chǎn)出成本情況分值為8分，得分8分。
成本節(jié)約率得分8分，得分理由：項目實施單位基本能夠如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出基本在項目預算之內(nèi)。
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項目效益情況分值35分，得分35分。
其中，項目效益分值為25分，得分25分，得分理由：能夠滿足設定的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益指標，社會效益明顯，經(jīng)濟效益較大，生態(tài)效益明顯。
可持續(xù)影響分值為2分，得分2分。得分理由：項目政策能夠使項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮得到可持續(xù)發(fā)展得滿分，項目運轉形成了可持續(xù)發(fā)展的機制。
滿意度分值為8分，得分8分。得分理由：公眾或重點保障目標滿意程度較高。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
主要經(jīng)驗及做法
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專項資金嚴格按照上級財經(jīng)管理有關規(guī)定和《青島市海洋與漁業(yè)專項資金管理辦法》（青財農(nóng)〔2017〕號）使用管理，符合規(guī)定用途，無違法違規(guī)使用問題。一是嚴格預算收支管理。所有收支全部納入預算績效考核，提升財政資金使用質量。二是加快預算執(zhí)行進度。加大對重點部門、重點項目預算執(zhí)行的監(jiān)督力度，提高資金撥付到位率，尤其是重點領域的資金做到及時撥付到位。三是扎實推進財政資金統(tǒng)籌使用，減少資金中新增沉淀資金。
?。ǘ┡ψ龊眠h洋漁業(yè)工作
一是繼續(xù)做好遠洋漁業(yè)配套服務工作。完成了農(nóng)業(yè)部遠洋漁業(yè)企業(yè)資格和項目年審工作、船舶報廢拆解和船型標準化（遠洋漁業(yè)）補助資金、以及青島市遠洋漁業(yè)發(fā)展專項資金評審工作。二是保障遠洋漁業(yè)安全生產(chǎn)。正式啟用青島市遠洋漁船安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)，開展市屬遠洋漁業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查活動，重點針對遠洋企業(yè)制度落實、船位監(jiān)測、安全生產(chǎn)、應急處置等情況進行監(jiān)督檢查。三是促進行業(yè)健康有序發(fā)展。指導成立青島市遠洋漁業(yè)協(xié)會，多次組織企業(yè)進行遠洋漁業(yè)發(fā)展相關座談會，對接青島海關等部門解決企業(yè)問題，服務中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)建設。四是完善下游產(chǎn)業(yè)鏈。推動中國北方（青島）國際水產(chǎn)品交易中心和冷鏈物流基地項目建設。
?。ㄈ┯行ПＵ衔沂泻Ｑ鬂O業(yè)執(zhí)法行動
一是深入推進執(zhí)法工作，推動工作重心前移，確保依法執(zhí)法和各項政策制度落實到實處，打造一支紀律嚴明、政治堅定、業(yè)務精湛、裝備精良的執(zhí)法隊伍，有效地遏制違法行為發(fā)展和擴大，為推進 “中國漁政亮劍”、伏季休漁、海島專項執(zhí)法行動、整治捕撈漁具等專項執(zhí)法整治行動順利開展提供堅實基礎。二是保障維權執(zhí)法基地正常運轉，做好執(zhí)法船的?？抗ぷ鳎瑸樾姓?zhí)法做好后勤保障工作。三是確保了執(zhí)法船裝備技術狀態(tài)完好，為更好組織開展“海盾”、“碧?！薄ⅰ白o島”等專項執(zhí)法行動提供裝備保障。
（四）大力提升海洋防災減災能力
一是根據(jù)自然資源部總體部署，針對海平面變化影響調(diào)查和信息采集內(nèi)容廣、種類多和時效性強等情況，堅持突出重點、分步實施的原則，開展海平面變化影響調(diào)查的信息更新和實地調(diào)查，準確評估海平面上升可能帶來的災害提供基礎數(shù)據(jù)。二是增強海洋預報基礎能力，顯著提高海洋預警報產(chǎn)品的精細化程度和服務效果，為防御海洋災害提供有力支撐，提升海洋預警報發(fā)布渠道、范圍和效率，有效預防和減少我市海洋災害損失。三是及時組織開展海洋災害應急監(jiān)測，預測災害發(fā)生發(fā)展趨勢，為海洋災害處置決策提供可靠的數(shù)據(jù)保證。四是保障對通導設施設備的良好運行，為漁業(yè)主管部門對轄區(qū)內(nèi)漁船的實時動態(tài)監(jiān)控、漁船發(fā)布遇險求助信息及接收重要預警信息等發(fā)揮重要作用，為海上漁船發(fā)生海難、遇險等應急指揮救助等方面提供了重要保障。
存在的問題及原因分析
青島市海平面變化影響調(diào)查評估信息更新和實地調(diào)查項目技術性較強，且海平面為緩發(fā)災害，因此短期的經(jīng)濟、生態(tài)、社會效應并不明顯且無法準確具體量化，只能依靠評價小組成員經(jīng)驗、結合受益對象的實際情況進行評估，項目績效評價結果可能存在一定的主觀性。
六、評價單位蓋章
附件：1.項目支出部門績效評價備案表（計劃表）
3.項目支出指標體系
?。?lián)系人：李潼 聯(lián)系電話：85885892）
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