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目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年單位預(yù)算表
一、單位預(yù)算收支總表
二、單位預(yù)算收入總表
三、單位預(yù)算支出總表四、單位預(yù)算財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
十、政府采購預(yù)算表
第三部分 2024年單位預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校為公立中等衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校，是隸屬于青島市衛(wèi)生健康委員會管理的財政全額撥款事業(yè)單位。學(xué)?，F(xiàn)有護理、口腔修復(fù)工藝、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)3個專業(yè)中專學(xué)歷教育，護理、藥學(xué)、中藥學(xué)3個專業(yè)高等學(xué)歷教育，其中，護理專業(yè)是青島市中等職業(yè)學(xué)校骨干專業(yè)、青島市對口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)專業(yè)，山東省中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特色化建設(shè)項目。學(xué)校面向山東省招收初中畢業(yè)生，著力培養(yǎng)高素質(zhì)衛(wèi)生健康技能型人才，以促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)共10個，分別為：
1.辦公室；
2.黨委辦公室；
3.教務(wù)科；
4.學(xué)生科；
5.招生就業(yè)科；
6.組織人事科；
7.財務(wù)科；
8.總務(wù)科；
9.信息技術(shù)科；
10.保衛(wèi)科。
第二部分
2024年單位預(yù)算表
第三部分
2024年單位預(yù)算情況和重要事項說明
一、2024年單位預(yù)算情況說明
（一）2024年預(yù)算收支情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。
（1）收入預(yù)算：2024年收入預(yù)算為4,435.01萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入3,569.21萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元、財政專戶管理資金收入865.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.80萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（2）支出預(yù)算：2024年支出預(yù)算為4,435.01萬元，其中基本支出3,135.98萬元、項目支出1,299.03萬元。
（3）增減變化情況
2024年收支預(yù)算4,435.01萬元，較上年預(yù)算減少386.73萬
元，其中：
1.收入預(yù)算減少386.73萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入減少376.93萬元、財政專戶管理資金收入減少10.00萬元、其他收入增加0.20萬元。
2.支出預(yù)算減少386.73萬元，其中基本支出減少114.23萬元、項目支出減少272.70萬元。
3.收支預(yù)算減少的主要原因是：招生數(shù)減少，一般公共預(yù)算撥款減少。
（二）一般公共預(yù)算收支情況
2024年一般公共預(yù)算收入3,569.21萬元，與上一年相比，減少376.93萬元，下降9.55%，主要原因是：招生數(shù)減少，生均公用經(jīng)費減少。2024年一般公共預(yù)算支出3,569.21萬元，與上一年相比，減少376.93萬元，下降9.55%，主要原因是：招生數(shù)減少，生均公用經(jīng)費減少。
（三）政府性基金預(yù)算收支情況
本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）2024年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2024年，通過財政撥款安排的基本支出2,691.21萬元，其中：
人員經(jīng)費2,691.21萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、社會福利和救助、離退休費、其他對個人和家庭補助。公用經(jīng)費0.00萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：無。
（五）“三公”經(jīng)費支出情況
2024年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。其中：
因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。公務(wù)接待費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政及參照公務(wù)員法管理單位機關(guān)運行的經(jīng)費，山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2024年山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：學(xué)校事業(yè)運行經(jīng)費全部來自財政專戶管理資金收入。
（二）政府采購情況
2024年本單位政府采購預(yù)算總額210.01萬元，其中：財政撥款安排185.41萬元，其他資金安排24.60萬元。政府采購貨物預(yù)算97.31萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算112.70萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，實物保障用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、行政執(zhí)法用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車3輛，其他用車0輛。其中，其他用車主要是--；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2024年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（件、套）。
（四）預(yù)算績效信息
（1）預(yù)算績效管理情況
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2024年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算項目支出4個，預(yù)算資金1299.03萬元，其中財政撥款878.01萬元。擬對全市中等職業(yè)學(xué)校技能大賽獎勵及運行經(jīng)費等1個項目開展單位重點績效評價，涉及預(yù)算資金4萬元，其中財政撥款4萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化省中職特色化專業(yè)建設(shè)資金、生均公用經(jīng)費等項目支出2024年預(yù)算安排，進一步改進管理、完善政策。
（2）績效目標(biāo)表
（五）重點項目情況說明
全市中等職業(yè)學(xué)校技能大賽獎勵及運行經(jīng)費
1.項目概述
針對學(xué)校護理專業(yè)開展護理技能練習(xí)、培訓(xùn)考核及參與各級技能大賽。學(xué)校護理專業(yè)以培養(yǎng)符合行業(yè)發(fā)展需求的技能人才為出發(fā)點，通過校內(nèi)護理技能教學(xué)、培訓(xùn)及技能比賽，加深學(xué)生對常見護理技能的熟練掌握，提升學(xué)生為人民服務(wù)的水平，進而提高學(xué)校護理教育教學(xué)質(zhì)量。
2.立項依據(jù)
面向校內(nèi)護理專業(yè)學(xué)生護理專業(yè)教學(xué)尤其是護理實訓(xùn)教學(xué)，不斷提升學(xué)校護理專業(yè)實習(xí)實訓(xùn)整體水平，讓學(xué)生在實訓(xùn)練習(xí)中深入領(lǐng)會護理技能操作要點，達到知識的融會貫通?？疾鞂W(xué)生、教師參加指導(dǎo)技能訓(xùn)練、實訓(xùn)課程學(xué)習(xí)等不少于300人次。
3.實施主體
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校。
4.實施方案
學(xué)校制定了年度護理實習(xí)實訓(xùn)教學(xué)計劃，由教務(wù)科牽頭、護理教研室具體負責(zé)實施，分別制定課程授課計劃、技能練習(xí)方案、技能大賽指導(dǎo)方案，護理技能練習(xí)、培訓(xùn)工作有效落實、扎實推進。爭取2024年學(xué)校在省、市級護理技能比賽獲得優(yōu)異成績。
5.實施周期
實施周期為2024年一年。
6.年度預(yù)算安排
4萬元。
7.績效目標(biāo)和指標(biāo)
通過完成開展培訓(xùn)、購買實訓(xùn)耗材等工作，確保實訓(xùn)物資有效利用，以達到護理大賽加強護理專業(yè)教師實訓(xùn)教學(xué)能力提升力度，提升教師實訓(xùn)教學(xué)業(yè)務(wù)素養(yǎng)。完成護理專業(yè)實訓(xùn)耗材的供給工作，保障學(xué)校護理專業(yè)正常實訓(xùn)教學(xué)活動有序開展。完成年度實訓(xùn)教學(xué)開展計劃，提升學(xué)生技能操作水平。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門（單位）收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門（單位）預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含納入財政專戶管理的教育收費。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預(yù)算編報范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、使用非財政撥款結(jié)余：指本部門所屬單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指市級部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，市級行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十五、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發(fā)生的支出。
十七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十八、(1)中等職業(yè)教育：指各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(4)住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(5)基本公共衛(wèi)生服務(wù)：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
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