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為進一步加強我校政府采購管理工作，規(guī)范政府采購程序，加快政府采購實施進度，提高政府采購效率，保證采購工作健康、有序、高效地運行，根據(jù)市財政局、市教育局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，特制定我校政府采購的實施辦法。
關(guān)鍵詞：把握政策 流程實施
一、機構(gòu)設(shè)置
1. 青島十七中政府采購領(lǐng)導小組
組 長：吳峰
副組長：王清令
成 員： 張群（紀檢委員）沈巧妮 劉華增 姜 娟 車 巾 李同軍 高 杰 藍曉怡 張云峰 曹璐 李景新
2. 青島十七中政府采購工作小組
組 長： 分管項目校級領(lǐng)導
紀檢委員: 張群
副組長: 李景新
成 員: 分管項目主任 孫德萍（采購流程執(zhí)行） 宋坤 (總資產(chǎn)管理) 教職工代表3名
3. 政府采購小組的職責：
1．按照青島市各年度政府采購目錄，根據(jù)學校實際，研究并確定政府采購品目，編制詳細的采購預算和采購計劃，提報有關(guān)采購品目的類別、具體名稱、代碼、采購組織形式，填寫一系列表格。
2．嚴格按照青島市政府采購流程做好各項工作，實施采購。
3. 參與政府采購及招投標活動的全過程，重點對采購的程序進行民主監(jiān)督檢查，認真做好有關(guān)記錄。
二、編制政府采購預算和采購計劃
（一）政府采購預算是指年初單位預算中相關(guān)政府采購項目的采購預算。政府采購預算以本單位預算為基礎(chǔ)，遵循與單位預算同步編制的原則，依據(jù)青島市年度政府采購目錄編報，通過“預算編制與執(zhí)行一體化系統(tǒng)”直接上報市財政局，不需報送紙質(zhì)件。財政部門將政府采購預算隨單位預算一并批復。其他政府采購預算直接通過“政府采購電子化管理系統(tǒng)”報送。
（二）學校每年根據(jù)生均公用經(jīng)費總額，結(jié)合工作實際編制本年度采購預算，各部門根據(jù)學校年度預算總額編制部門采購預算，總務(wù)處審核匯總后，提交校務(wù)會研究決定。通過后由學校財務(wù)部門提報并導入青島市財政局“預算編制與執(zhí)行一體化系統(tǒng)”。
（三）學校采購計劃要以政府采購預算為基礎(chǔ)，遵循與政府采購預算同步編制和調(diào)整的原則，編報年度采購計劃，沒有采購計劃的，不得實施政府采購。政府采購計劃實行備案制，年度計劃一次性報送，除批量采購項目仍需報送2份紙質(zhì)計劃外，其他項目的采購計劃全部實行網(wǎng)上報送，并通過“政府采購系統(tǒng)”直接上報市財政局。
（四）學校各部門編制采購計劃時，必須認真查看青島市年度采購目錄，確定采購品目的類別、名稱、代碼以及采購組織形式。屬于政府采購編報項目必須嚴格執(zhí)行編報，不屬于編報項目由學校統(tǒng)一組織自行采購。
三、采購項目實施
（一）申報審核流程
各部門根據(jù)批復的采購預算，辦理政府采購網(wǎng)上程序。根據(jù)預算批復項目填報采購項目申報審批表（30萬以上項目），分別報教育裝備與信息技術(shù)中心（貨物類和服務(wù)類）、基建辦（工程類）、計財處審核，經(jīng)局領(lǐng)導審核同意后，自行辦理政府采購網(wǎng)上程序，報財政局審批。
網(wǎng)上超市采購的項目除“網(wǎng)上競價”貨物外，以二次競價、商場供貨、定點采購方式采購的項目，在報審項目內(nèi)容的同時，還需附相關(guān)程序附表，詳見《本級政府采購“網(wǎng)上超市”有關(guān)事項的通知》（青財采〔2013〕7號）。
采購項目申報應包括以下內(nèi)容：項目設(shè)立必要性、可行性論證、詳細參數(shù)，以及采購類別、項目名稱、數(shù)量、金額、采購方式等。
（二）采購方式
1.部門集中采購
2.分散采購
3.批量集中采購
4.網(wǎng)上超市采購。
四、招標文件審核
（一）招標文件確認
政府采購項目招標文件，貨物類和服務(wù)類由教育裝備和信息中心審核，工程類由基建辦審核。經(jīng)審核的招標文件，由審核部門領(lǐng)導及使用單位領(lǐng)導簽字，提供給代理機構(gòu)報政府服務(wù)交易管理辦審核。審核通過后，報分管領(lǐng)導審批，采購數(shù)額較大的項目，報主要領(lǐng)導審批。并報送計財處備案，由代理機構(gòu)在政府采購網(wǎng)發(fā)布招標公告。招標文件審核通過后，自行辦理采購網(wǎng)上程序。招標文件經(jīng)審核確認后，技術(shù)方案如變動或修改，需重新辦理審批程序，并說明理由。
（二）質(zhì)疑與投訴處理
采購項目出現(xiàn)詢問、質(zhì)疑、投訴的，委托代理機構(gòu)予以答復。其中，各部門預算項目，由各項目主任負責辦理，回復情況納入采購檔案。
五、采購合同簽訂與執(zhí)行
1.合同簽訂。
項目主任按照招標文件和中標單位投標文件的約定，自中標通知書發(fā)出之日起三十天內(nèi)，與中標單位簽訂書面合同，書面合同一式五份。
2.合同執(zhí)行。
簽訂合同單位應按照合同條款執(zhí)行，及時掌握合同的履行情況，必要時簽訂履行合同承諾書，確保合同執(zhí)行合法、合規(guī)、合理。
3.合同公開。
政府采購合同應當自合同簽訂之日起2個工作日內(nèi)公告。并按規(guī)定在“政府采購電子化管理系統(tǒng)”公告。
4.合同備案。
合同簽訂7日內(nèi)，項目主任將中標通知書、書面合同（中標、成交通知書原件和復印件各一份，采購合同副本原件兩份）進行備案。
六、采購驗收與入賬
使用單位根據(jù)采購合同條款，對品名、數(shù)量、品牌、配置、規(guī)格、價格以及交貨時間、地點等進行驗收，出具《驗收報告單》，經(jīng)驗收單位負責人、技術(shù)人員、資產(chǎn)管理員、部門領(lǐng)導簽字確認，并加蓋公章。驗收報告一式三份，項目主任1份，供應商1份，資產(chǎn)管理員1份。工程類項目按照基建辦的驗收程序辦理；貨物、服務(wù)類項目按照教育裝備和信息技術(shù)中心的驗收程序辦理。
履約驗收信息應公開，公開程序同采購合同信息公開程序相同。
七、采購檔案的管理
采購項目的全套采購檔案自行保存。采購檔案納入單位檔案管理體系，統(tǒng)一保存，按相關(guān)規(guī)定管理。校舍維修項目竣工檔案按照基建辦檔案歸檔程序執(zhí)行。
八、資金支付與結(jié)算
承辦部門應嚴格按照采購合同支付貨款，財務(wù)部門審核、領(lǐng)導審批后，及時結(jié)算。資金支付材料，包括合法票據(jù)、中標和成交通知書 、采購合同（已備案的）、驗收報告單、資金分配明細單、供貨明細單、質(zhì)量保證金等。程序按教育局《關(guān)于進一步規(guī)范機關(guān)公文處理和經(jīng)費支出等事項辦理工作的通知》執(zhí)行，學校按自行報銷規(guī)定執(zhí)行。為確保采購項目質(zhì)量可靠性，應加強采購項目質(zhì)量保證金管理，質(zhì)量保證金原則上“誰付款、誰收取，誰驗收、誰管理”。
九、健全組織機構(gòu)
成立3人以上的政府采購小組，并且小組成員中必須有紀檢委員，資產(chǎn)管理員。采購小組主要負責項目準備、招投標、驗收、自行采購等工作。
十、抽取評審專家及參加評標活動
凡經(jīng)政府采購交易管理平臺公開招標的項目，貨物、服務(wù)類由教育裝備和信息技術(shù)中心、項目主任代表作為評委參加項目評審活動，工程類由基建辦、采購單位代表作為評委參加項目評審活動，并填報授權(quán)書。采購單位代表在開標前需按程序到公共資源交易管理辦公室抽取專家室抽取專家，在參加項目評審活動中簽署和處理有關(guān)事務(wù)，并嚴格遵守保密責任。
注：本辦法經(jīng)校務(wù)會研究通過后正式實施。
山東省青島第十七中學
2020年9月
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